Como pagar menos imposto no Simples Nacional e aumentar o lucro da sua empresa

Como funciona a cobrança de impostos no Simples Nacional?

O cálculo dos tributos no Simples Nacional é baseado na receita bruta acumulada dos últimos 12 meses da empresa. A depender da atividade, a empresa será enquadrada em um dos cinco anexos existentes:

• Anexo I: Comércio
  
  
  

• Anexo II: Indústria
  
  
  

• Anexo III, IV e V: Prestação de serviços

Os anexos possuem faixas de faturamento e alíquotas progressivas. Ou seja, quanto maior o faturamento, maior será o percentual de imposto a pagar. 

Além disso, em determinados casos, como no Anexo V, a carga tributária pode ser muito mais elevada, o que leva diversos empresários a procurarem alternativas para pagar menos imposto no Simples Nacional.

O que fazer para pagar menos imposto no Simples Nacional?

A primeira ação, e mais importante, é fazer uma auditoria fiscal detalhada. Ou seja, você deve revisar todos os dados contábeis da empresa, encontrar oportunidades de otimização tributária e verificar se o enquadramento atual é o mais vantajoso para o seu negócio.

Além das auditorias, outras estratégias práticas podem ajudar sua empresa a reduzir a carga tributária. Veja abaixo as principais:

1. Definir o anexo correto;
   
   
   

2. Aproveitar o Fator R sempre que possível;
   
   
   

3. Planejar o faturamento e despesas ao longo do ano;
   
   
   

4. Evitar desenquadramentos;
   
   
   

5. Analisar se o regime do Lucro Presumido pode ser mais vantajoso.
   
   
   

Anexos do Simples: qual oferece a menor tributação?

De maneira generalizada, o Anexo III do Simples Nacional oferece a menor carga tributária para empresas prestadoras de serviços, e conta com alíquotas a partir de 6%. Mas, para se enquadrar neste anexo, a empresa deve atender aos critérios do Fator R, que falaremos detalhadamente mais à frente.

Para as empresas de comércio, geralmente o Anexo I é o mais indicado, por ter uma carga tributária considerada relativamente baixa, principalmente para empresas com faturamento inicial. A chave é manter uma boa gestão financeira e contábil, assegurando que sua empresa esteja no melhor anexo possível de acordo com sua realidade.

Como aumentar os lucros e pagar menos impostos?

Uma empresa inteligente não tem foco somente em vender mais, elas também possuem melhor gerenciamento dos seus custos, sendo a carga tributária um dos maiores deles. O principal ponto para aumentar a lucratividade está em combinar gestão fiscal eficiente com uma estrutura de custos otimizada.

Aqui, vão algumas dicas do que pode ser feito:

• Automatização de processos contábeis, utilizando sistemas digitais integrados (como os oferecidos pela Facilite Contabilidade)
  
  
  

• Consultoria personalizada, para garantir que as despesas e folha de pagamento estejam sempre alinhadas ao planejamento tributário
  
  
  

• Segmentação de atividades, dividindo receitas por CNAEs específicos que possam se beneficiar de alíquotas menores

Ter acesso a planos contábeis que se integrem à realidade da sua empresa é fundamental nesse processo, começando com o diagnóstico contábil adequado, feito por profissionais experientes.

Como funciona o Fator R do Simples Nacional?

O Fator R é uma medida do Simples Nacional que permite que empresas prestadoras de serviços migrem do Anexo V (geralmente mais oneroso) para o Anexo III (mais vantajoso).

A regra é simples:
Se o valor da folha de pagamento (incluindo encargos) nos últimos 12 meses for igual ou superior a 28% da receita bruta, a empresa pode ser tributada pelo Anexo III, trazendo uma redução significativa da carga tributária.

Exemplo prático:
Se uma empresa tem faturamento de R$100 mil por mês, e a média da folha de pagamento é de R$28 mil ou mais, ela pode aproveitar os benefícios do Fator R e pagar uma alíquota inicial de 6%, em vez de 15,5% no Anexo V.

Quem pode se beneficiar do Fator R?

As empresas mais beneficiadas por esse mecanismo são as prestadoras de serviços intelectuais ou especializados, como:

• Clínicas;

• Consultórios;

• Agências de marketing;

• Desenvolvedores de software;

• Academias,entre outros.

Porém, para aplicação correta do Fator R, é primordial contar com suporte contábil qualificado, que realize análise dos números e  faça o enquadramento correto mês a mês. Caso contrário, o risco de erro e pagamento indevido de impostos aumenta de forma considerável.

Como sua empresa pode pagar menos e lucrar mais?

Para as empresas incluídas no Simples Nacional são várias as formas eficazes e dentro da lei, para reduzir impostos. As opções vão desde a escolha correta do anexo tributário até o aproveitamento do Fator R, ou seja, diversas oportunidades dentro de uma gestão contábil inteligente.

Além disso, realizar auditoria fiscal regularmente, junto a um planejamento personalizado e estratégico, terá impacto direto no aumento da rentabilidade da empresa.

Como o Fator R e o Simples Nacional ajudam a reduzir impostos

O Fator R é considerado uma das melhores estratégias para prestadores de serviços que querem economizar de forma significativa nos impostos. Ele traz uma redução legal da carga tributária e pode ser ajustado mês a mês de acordo com a movimentação que a empresa tiver.

Já o Simples Nacional, se for bem utilizado, é um excelente regime tributário, desde que a empresa tenha apoio contábil estratégico e utilize ferramentas digitais que integrem e simplifiquem os processos do dia-a-dia.

Nesse cenário, a Facilite Contabilidade Online será uma parceira ideal para empresários que desejam crescer com segurança fiscal.

Quer pagar menos imposto e aumentar o lucro da sua empresa no Simples Nacional?

A Facilite Contabilidade Online tem atendimento humanizado, personalizado e totalmente digital para que sua empresa tenha o melhor enquadramento tributário e aproveite todas as vantagens fiscais disponíveis. 

Nossos contadores vão analisar sua empresa, oferecer planos pensados na realidade da sua empresa, além de disponibilizar tecnologia de ponta para garantir eficiência e economia para seu empreendimento.

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FAQ

O que é necessário para se enquadrar no Fator R do Simples Nacional?
A empresa precisa ter folha de pagamento (com encargos) superior a 28% da receita bruta dos últimos 12 meses.

Qual o anexo do Simples Nacional com menor carga tributária?
Geralmente o Anexo III, desde que a empresa se enquadre nas regras do Fator R.

Como saber se minha empresa está pagando imposto a mais?
Através de uma auditoria fiscal e consultoria especializada que analise o histórico contábil e fiscal da empresa.

O Lucro Presumido pode ser mais vantajoso que o Simples?
Em alguns casos sim, especialmente se a margem de lucro da empresa for alta e o Simples gerar alíquotas elevadas. A análise deve ser feita individualmente.

Como a Facilite pode ajudar minha empresa a pagar menos impostos?
Com atendimento contábil personalizado, uso de tecnologia avançada e planos adaptados ao porte e à atividade da sua empresa.